辅料采购电脑操作指示

辅料采购电脑操作指示

1．目的

规范辅料采购系统运行

2．适用范围

本程序适用于辅料采购管理平台操作人员

3．工作程序

3.1进入系统

 双击辅料采购管理平台图示﹐弹出对话框﹐输入相应用户账号﹑用户工号及密码﹐点击确定键进入系统。

注﹕同一用户账号不可同时使用﹐如系统因非正常操作退出﹐该账号无法再次使用﹐需有登录权限的用户将该账号置为退出。

3.2数据设定

3.2.1供货商数据设定

 点击“数据设定”弹出“供货商设定”界面﹐然后点击新增/修改/删除键并依次输入所需要新增/修改/删除的内容﹐并按保存键保存有效数据。(图2﹑图3)

 如需查寻供货商数据﹐选择供货商设定左框中的供货商名称即可。

 3.2.2物料分类设定

 进入数据设定后打开物料数据设定界面﹐确定所需新增/修改/删除物料的层次后﹐点击物料总分类进入物料分类界面﹐点击该层次进行物料分类的新增/修改/删除。例﹕日常辅料类下新增工具类﹐则选择辅料﹐然后点击日常辅料﹐弹日常辅料分类明细﹐再点击右框中新增﹐输入新增内容工具最后按确定即可﹐点击离开键退出该界面。（图4）

 3.2.3物料数据设定

弹出数据设定之物料数据维护界面﹐点击被新增物料所在的层次﹐然后点击新增/修改/删除键依次输入所新增/修改/删除的物料数据﹐产品数据修改后双击厂商代码下一栏灰色列弹出一对话框﹐在该对话框中按新增/修改/删除键输入内容新增/修改/删除相关产品单价及币种数据﹐确定后点击保存键再点击退出。（图5﹑图6）

所有产品数据及单价等数据确定无误后点击物料资料维护保存键退出该界面。

3.3物料采购单

3.3.1物料采购单下达

采购部收到经仓管部审批之购物预算申请单后开始进行采购单下达。打开辅料系统之物料采购界面﹐在该界面会显示所申请之相应供货商﹐点击供货商名称及相关申请单号﹐然后点击右框之新增键﹐输入该物料到货日期﹐确定。如对产品有任何产品数据以外的其他要求需在备注栏中注明。（图7）

若为香港购物则需点击香港代采购左边的方格﹐显示出“Ö”然后确定。

确定采购单交货日期等数据后点击新增明细。选择待采购申请单对话框中具体物料明细。

若经审批后之申请数量不同于仓库所申请的数量则采购数量作出相应的更改﹐点击确定后即完成该项物料采购单下达﹐再次点击新增明细开始下一项物料采购。一张采购单可新增八项采购明细。（图8）

按打印预采购单﹐在预览采购单界面中点击打印机图标后可打印出采购单。

3.3.2物料采购单查询

3.3.2.1查询某采购单号之具体采购明细﹐在采购单维护界面中的采购单编号内直接输入采购单号回车即可。

3.3.2.2不清楚采购单号时可根据到货情况查询﹐如果物料有下单但未到货可在待验收采购单内显示﹐如物料有下单并已入库验收可在已验收采购单内显示。点击待验收采购单或已验收采购单找出需查询物料所在的供货商再根据所显示之相关采购单号和日期进行查询。

3.4单价调整

产品单价有更改时﹐进入辅料系统主界面﹐选择数据维护弹出一下拉菜单（图9）进入物单价调整系统﹐在该界面中先选择需调整的产品供货商﹐然后在右框中选择产品数据﹐在单价内直接修改即可（图10）。

如需查询某物料的单价调整明细﹐选择系统初始界面之其他（图11）﹐点击单价变化表并选择所查询物料（图12）。

3.5供货商每月金额查询

 选择统计报表之供货商月报表﹐在可选择供货商区域双击需查询的供货商﹐（所双击供货商会出现在要打印供货商对话框内﹐再双击所打印供货商则为取消选择该供货商）在收货日期对话框内输入查询范围（即收货日期）并点击打印即可预览供应月报表明细。（图13 .14）