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采购管理程序(彩印)
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2013-11-26 15:14:00
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资源简介

采购管理程序(彩印)

采购管理程序

 

1.目的

确保采购的产品符合规定的要求。

2.范围

适用于生产用原材料、包装材料、机仪器设备等采购。

3.职责

3.1采购部负责对与采购品相关的供应商进行评审及选择,并负责执行采购作业。

4.定义

 无。

5.作业程序

5.1供应商的选择:

   5.1.1采购部如果要开发新的供应商,由采购部向供应商发出《供应商调查表》,对供应商的质量保证状况进行评审,对评审为合格的供应商,登录于《合格供应商清单》中;

   5.1.2对本企业质量体系正式实施之前质量稳定、交货及时、配合良好的供应商免予评审,直接登录于《合格供应商清单》中;

   5.1.3如有增加或取消合格供应商时,采购部应更新《合格供应商清单》。

5.2        采购实施:

   5.2.1采购部根据物料库存状况,确定需要采购的物料的名称、规格、数量、需求日期等要求;

   5.2.2采购部直接电话通知合适的供应商进行采购,或者填写《采购单》,清楚地注明物料名称、规格、数量、交期、质量等要求,选择合适的供应商,向其发出此《采购单》。

   5.2.3本企业产品需要外协加工时(如外协上光),由生产车间填写《出仓单》,通知供应商办理出厂,外协加工完成,车间填写《进仓单》办理入厂手续。

5.3采购产品的验证:

由质检员按《产品的监视和测量管理程序》对采购的产品(含外协加工产品)进行验证。

5.4供应商的定期评审(重新评审):

5.4.1采购部于每年一月份对供应商作一次定期评审;

5.4.2评审项目与方法:

A)   质量(总分50分)=50分×(合格批数/总批数)

B)   交期(总分40分)=40分×(按期交货批数/总批数)

C)   配合度(总分10分)

D)   总分=质量得分+交期得分+配合度得分。

  5.4.3采购部将评审结果记录于《供应商年度评审表》中。

  5.4.4评分等级及奖惩措施:

A)   85分≤A级≤100分:书面嘉许,采购优先考虑,增加订单量,付款优先考虑;

B)   70分≤B级<85分:书面嘉许,适当增加订单量;

C)   60分≤C级<70分:要求限期改善,否则停止采购,付款推迟一个月以上。

D)   D级<60分:取消其合格供应商资格,待重新送样合格后方可继续合作。

6.相关文件

   6.1产品的监视和测量管理程序

7.附件

   7.1供应商调查表(QR—16)

   7.2合格供应商清单(QR—17)

   7.3采购单(QR—18)

   7.4供应商年度评审表(QR—19)

   7.5出仓单(QR—21)

   7.6进仓单(QR—22)

 

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